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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDSON COMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4046 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES PQS ABC 2-A 20-BC P/ FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO DOS 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITO ADMINISTRATIVA DO MUNIC. DE IRAI-RS. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 Valor Empenhado referente a: 5UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES PQS ABC 2-A 20-BC P/ FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO DOS 84 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITO ADMINISTRATIVA DO MUNIC. DE IRAI-RS. 250,00
30/06/2017 EDINER KHELL - SEC DA TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº E/20173; 250,00
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2017 EDSON COMIN - 13961 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.