| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4078 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 765,937 litros gasolina comum, p/ veiculo Doblo IUX4216, IVF 5504 e Spim IVT 6757 816,007 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Ambulancia IUX 4261, ITY 1493 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 5.952,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 765,937 litros gasolina comum, p/ veiculo Doblo IUX4216, IVF 5504 e Spim IVT 6757 816,007 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Ambulancia IUX 4261, ITY 1493 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 5.952,37 | ||
| 03/07/2017 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 001/9448; 001/9447; 001/9438; 001/9437; 001/9428; 001/9426; 001/9416; 001/9400; 001/9401; 001/9455; 001/9464; 001/9477; 001/9475; 001/9474; 001/9468; 001/9486; 001/9498; 001/9497; 001/9488; 001/9445; 001/9444; 001/9425; 001/9427; 001/9417; 001/9418; 001/9402; 001/9399; 001/9461; 001/9463; 001/9476; 001/9487; 001/9490; 001/9496; 001/9489; 001/9518; 001/9511; 001/9520; 001/9506; 001/9504; 001/9519; | 5.952,37 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.952,37 | ||
| TOTAL | 5.952,37 | 5.952,37 | 5.952,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
