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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4081	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 117,745 litros gasolina comum, p/ veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	504,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	Valor Empenhado referente a: 117,745 litros gasolina comum, p/ veiculo Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016.	504,99
03/07/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9414; 001/9462; 001/9508;		504,99
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			504,99
TOTAL		504,99	504,99	504,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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