| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 901,233 litros de oléo diesel comum, p/ veiculos Onibus IUC 6285, ISX 7779, IPP 8251, ISV 6525 e IUB 3303, 777,833 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Onibus IUC 6285 e IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao CR nº 036/2016. | 0,00 | 5.299,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 901,233 litros de oléo diesel comum, p/ veiculos Onibus IUC 6285, ISX 7779, IPP 8251, ISV 6525 e IUB 3303, 777,833 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Onibus IUC 6285 e IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao CR nº 036/2016. | 5.299,51 | ||
| 03/07/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/9411; 001/9430; 001/9436; 001/9473; 001/9495; 001/9515; 001/9409; 001/9412; 001/9443; 001/9458; 001/9457; 001/9465; 001/9482; 001/9503; 001/9516; 001/9517; | 5.299,51 | ||
| 13/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.299,51 | ||
| TOTAL | 5.299,51 | 5.299,51 | 5.299,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
