Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4083 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 159,115 litros gasolina comum, p/ kangoo IVT 1170, Moto IXT 5194 e Saveiro IXU 0037 da Sec. Agricultura, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
682,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 159,115 litros gasolina comum, p/ kangoo IVT 1170, Moto IXT 5194 e Saveiro IXU 0037 da Sec. Agricultura, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
682,42 |
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| 03/07/2017 |
FABIO R SCHNELL - SEC DA AGRICULTURA- Conforme DANFE Nº 001/9467; 001/9451; 001/9510; 001/9502; |
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682,42 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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682,42 |
| TOTAL |
682,42 |
682,42 |
682,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
