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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4084 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2761,86 litros de oléo diesel comum, 340,712 litros gasolina comum, 841,573 litros oléo tipo S10, P/ Veiculos e Maquinas da Sec. Obras, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. 0,00 12.660,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 Valor Empenhado referente a: 2761,86 litros de oléo diesel comum, 340,712 litros gasolina comum, 841,573 litros oléo tipo S10, P/ Veiculos e Maquinas da Sec. Obras, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. 12.660,58
03/07/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO Conforme DANFE Nº 001/9395; 001/9405; 001/9410; 001/9433; 001/9442; 001/9446; 001/9454; 001/9493; 001/9480; 001/9499; 001/9509; 001/9392; 001/9391; 001/9404; 001/9434; 001/9450; 001/9478; 001/9514; 001/9471; 001/9501; 001/9505; 001/9479; 001/9484; 001/9485; 001/9491; 001/9452; 001/9470; 001/9469; 001/9466; 001/9460; 001/9459; 001/9449; 001/9440; 001/9439; 001/9432; 001/9423; 001/9419; 001/9420; 001/9408; 001/9407; 001/9393; 001/9390; 001/9396; 001/9394; 12.660,58
10/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 12.660,58
TOTAL 12.660,58 12.660,58 12.660,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.