Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 430UN MUDAS DE ALFACE, 10UN MUDAS DE REPOLHO, COUVE , BROCOLIS, 7PCT. SEMENTE HORTALIÇA, 1UN MUDA FIGUEIRA CHILENA, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 430UN MUDAS DE ALFACE, 10UN MUDAS DE REPOLHO, COUVE , BROCOLIS, 7PCT. SEMENTE HORTALIÇA, 1UN MUDA FIGUEIRA CHILENA, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
89,00 |
|
|
12/07/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -onforme DANFE Nº 000/785; |
|
89,00 |
|
18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2017
CLAIDU GIULIANI - 3216 |
|
|
89,00 |
TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.