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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4088 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ISCA FORMIGA CITROMAX 250G-40, 1UN MADELESMA 250 KG, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. 0,00 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN ISCA FORMIGA CITROMAX 250G-40, 1UN MADELESMA 250 KG, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. 17,50
12/07/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/783; 17,50
18/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 CLAIDU GIULIANI - 3216 17,50
TOTAL 17,50 17,50 17,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.