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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4124	Data de lançamento:	04/07/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO NA BR 386 P/ CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE IWF 9922, 1 SERVIÇO CONSERTO PNEU DO VEICULO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2017	Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO NA BR 386 P/ CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE IWF 9922, 1 SERVIÇO CONSERTO PNEU DO VEICULO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE.	100,00
04/07/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI- PREFEITO -Conforme Nota Fiscal Nº T/2670;		100,00
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2017 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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