EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 076/2017 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000010.
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6.532,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 076/2017 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000010.
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06/07/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/10;
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12/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2017
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.