SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXTRA EEEF BENTO GONCALVES NO MES DE JUNHO DE 2017, ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000011.
0,00
47,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXTRA EEEF BENTO GONCALVES NO MES DE JUNHO DE 2017, ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000011.
47,34
06/07/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/11;
47,34
12/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2017
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
47,34
TOTAL
47,34
47,34
47,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
