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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4154	Data de lançamento:	06/07/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 AGENDA ESPIRAL 200 FLS, 275ML, MARCA TILIBRA, P/ USO NOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2017	Valor Empenhado referente a: 2 AGENDA ESPIRAL 200 FLS, 275ML, MARCA TILIBRA, P/ USO NOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	110,00
10/07/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/015743092;		110,00
17/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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