Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4158 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN BORDA CORTANTE, 30UN PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA DA MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
1.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BORDA CORTANTE, 30UN PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA DA MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. |
1.460,00 |
|
|
| 06/07/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 1/216; |
|
1.460,00 |
|
| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2017
ECLAIR FREU - ME - 13990 |
|
|
1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
