Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4161 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN SERRA MANUAL BIMETAL, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. |
0,00 |
8,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN SERRA MANUAL BIMETAL, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. |
8,32 |
|
|
| 13/07/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 890/015794398; |
|
8,32 |
|
| 19/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
8,32 |
| TOTAL |
8,32 |
8,32 |
8,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
