EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 075/2017 ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000019.
0,00
2.790,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 075/2017 ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000019.
2.790,37
06/07/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - JUNHO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº T/19;
2.790,37
12/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
2.790,37
TOTAL
2.790,37
2.790,37
2.790,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
