Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CABO DE FORÇA P/ PC, 1 CARTUCHO TONNER HP 85A, P/ IMPRESSORA HPM 1120 DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CABO DE FORÇA P/ PC, 1 CARTUCHO TONNER HP 85A, P/ IMPRESSORA HPM 1120 DA ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
83,00 |
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| 11/07/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 000/8616; |
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83,00 |
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| 18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2017
JONES FERNANDO CASTELLI - ME - 9862 |
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83,00 |
| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
