Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELEZIA M. PIOVESAN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PAR PLACAS DJQ 2683, 1 ETIQUETA PARA VIDRO PARABRISA DO PALIO DJQ 2683 DO GABINETE. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PAR PLACAS DJQ 2683, 1 ETIQUETA PARA VIDRO PARABRISA DO PALIO DJQ 2683 DO GABINETE. |
140,00 |
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| 11/07/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº D1/021646; |
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140,00 |
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| 17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2017
DELEZIA M. PIOVESAN - ME - 2991 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
