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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE JACOB HELFENSTEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4252	Data de lançamento:	14/07/2017
Tipo de empenho:	JOSE JACO HELFENSTEIN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6703.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6703.	1.500,00
17/07/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- CFE ADIANTAMENTO Nº6703		1.500,00
18/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2017 JOSE JACOB HELFENSTEIN - 311			1.500,00
28/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 6703 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011451.			-522,00
28/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 6703 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011451.		-522,00
28/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 6703 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011451.	-522,00
30/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 6703/17 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011465/17.			-978,00
30/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 6703/17 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011465/17.		-978,00
30/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 6703/17 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011465/17.	-978,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00