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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4256	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 655,923 litros gasolina comum, p/ Veiculos Spin IVT 6757, Doblo IUX 4216 e IVF 5504, 884,209 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia IUX 4261 E ITY 1493 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	5.703,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	Valor Empenhado referente a: 655,923 litros gasolina comum, p/ Veiculos Spin IVT 6757, Doblo IUX 4216 e IVF 5504, 884,209 litros oléo tipo S10, p/ Veiculos Van Master IWG 9905, Ambulancia IUX 4261 E ITY 1493 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	5.703,53
17/07/2017	edson borges do canto - sec da saude -Conforme DANFE Nº 001/9532; 001/9533; 001/9554; 001/9544; 001/9553; 001/9567; 001/9568; 001/9579; 001/9596; 001/9592; 001/9600; 001/9611; 001/9620; 001/9617; 001/9629; 001/9627; 001/9597; 001/9578; 001/9566; 001/9543; 001/9534; 001/9530; 001/9531; 001/9542; 001/9565; 001/9584; 001/9591; 001/9604; 001/9621; 001/9630; 001/9639; 001/9642; 001/9641; 001/9612;		5.703,53
19/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4256/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			5.703,53
TOTAL		5.703,53	5.703,53	5.703,53
SALDO A PAGAR				0,00