| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1198,634 litros de oléo diesel comum, 687,965 litros oléo tipo S10 P/ Veiculos Onibus IVZ 0024, IUC6285, ISU 2354, ISX 7779, ISV 6525 E IPP 8251 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 5.915,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1198,634 litros de oléo diesel comum, 687,965 litros oléo tipo S10 P/ Veiculos Onibus IVZ 0024, IUC6285, ISU 2354, ISX 7779, ISV 6525 E IPP 8251 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 5.915,35 | ||
| 17/07/2017 | marlisa guerra- sec da educação -Conforme DANFE Nº 001/9550; 001/9549; 001/9537; 001/9521; 001/9528; 001/9560; 001/9580; 001/9570; 001/9572; 001/9574; 001/9576; 001/9606; 001/9622; 001/9613; 001/9628; 001/9637; 001/9640; 001/9552; 001/9564; 001/9575; 001/9593; 001/9624; | 5.915,35 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.915,35 | ||
| TOTAL | 5.915,35 | 5.915,35 | 5.915,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
