Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 GRAFICAÇÃO DE COPIAS DE PLOTER DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ PRANCHAS A0, 27 PRANCHAS A1. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 6 GRAFICAÇÃO DE COPIAS DE PLOTER DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ PRANCHAS A0, 27 PRANCHAS A1. |
360,00 |
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| 19/07/2017 |
EDINER JULIANO KEHL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/621; |
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360,00 |
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| 25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2017
GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
