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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4273 Data de lançamento: 18/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2un pneu novo liso radial 275x80 r22.5 misto, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm para uso em estrada de terra e pedra;, p/ onibus IVZ 0024 da Sec. Educação. 0,00 2.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2017 Valor Empenhado referente a: 2un pneu novo liso radial 275x80 r22.5 misto, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm para uso em estrada de terra e pedra;, p/ onibus IVZ 0024 da Sec. Educação. 2.680,00
19/07/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015861887; 2.680,00
25/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 2.680,00
TOTAL 2.680,00 2.680,00 2.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.