| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 4273 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2un pneu novo liso radial 275x80 r22.5 misto, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm para uso em estrada de terra e pedra;, p/ onibus IVZ 0024 da Sec. Educação. | 0,00 | 2.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2un pneu novo liso radial 275x80 r22.5 misto, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm para uso em estrada de terra e pedra;, p/ onibus IVZ 0024 da Sec. Educação. | 2.680,00 | ||
| 19/07/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015861887; | 2.680,00 | ||
| 25/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
