SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5H SERV. DESMONTAR/MONTAR ALTERNAD. SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS., 7H SERV. SUBST. ROLAMENTO DO CARDAN, GRAXEIRAS E LUBRIFICAR CAMINHÃO, 4H SERV. DESMON., ESCARREAR, REFORÇAR, SOLDAR E MONTAR SUPORTE DO AMORTEC. E MAIS 09 H SERV. P/ MERCEDES INT 1964.
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764,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
Valor Empenhado referente a: 5H SERV. DESMONTAR/MONTAR ALTERNAD. SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS., 7H SERV. SUBST. ROLAMENTO DO CARDAN, GRAXEIRAS E LUBRIFICAR CAMINHÃO, 4H SERV. DESMON., ESCARREAR, REFORÇAR, SOLDAR E MONTAR SUPORTE DO AMORTEC. E MAIS 09 H SERV. P/ MERCEDES INT 1964.
764,00
20/07/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/569; T/570;
764,00
25/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
764,00
TOTAL
764,00
764,00
764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
