SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. CORTAR PARAFUSOS RODA, 3H SERV. REGULAR DESENC. FECHADURA CAPO CABO DO ACELERADOR, 3H SERV. ISOLAR SIST. FREIO E RETIRAR VAZAMENTO DA VALVULA DE AR, 6H SERV. DESMONTAR/MONTAR MOTOR DE PARTIDA E MAIS 7,5H SERV. P/ MERCEDES AHI 2386.
0,00
635,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2017
Valor Empenhado referente a: 1H SERV. CORTAR PARAFUSOS RODA, 3H SERV. REGULAR DESENC. FECHADURA CAPO CABO DO ACELERADOR, 3H SERV. ISOLAR SIST. FREIO E RETIRAR VAZAMENTO DA VALVULA DE AR, 6H SERV. DESMONTAR/MONTAR MOTOR DE PARTIDA E MAIS 7,5H SERV. P/ MERCEDES AHI 2386.
635,50
20/07/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/551; T/552;
635,50
25/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
635,50
TOTAL
635,50
635,50
635,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
