SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8H SERV. REVISAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, SANGRAR, RETIRAR VAZAMENTO DO CANO DE FREIO, 2H SERV. REGULAR PISTÃO HIDROVACO, 34H SOCORRO MECANICO NA COMUNID. DUAS PONTE, 3H SERV. ISOLAR FREIOS DIANT. E MAIS 2,5H SERV. P/ ONIBUS IPP 8251 SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
593,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2017
Valor Empenhado referente a: 8H SERV. REVISAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, SANGRAR, RETIRAR VAZAMENTO DO CANO DE FREIO, 2H SERV. REGULAR PISTÃO HIDROVACO, 34H SOCORRO MECANICO NA COMUNID. DUAS PONTE, 3H SERV. ISOLAR FREIOS DIANT. E MAIS 2,5H SERV. P/ ONIBUS IPP 8251 SEC. EDUCAÇÃO.
593,50
20/07/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/560;
593,50
26/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
593,50
TOTAL
593,50
593,50
593,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
