Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4327 |
Data de lançamento: |
19/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,1 KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 12 X 100, 2UN PORCA 12 TRAVANTE, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
30,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 0,1 KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 12 X 100, 2UN PORCA 12 TRAVANTE, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
30,10 |
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| 20/07/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015869916; |
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30,10 |
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| 26/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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30,10 |
| TOTAL |
30,10 |
30,10 |
30,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
