SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR AMORTEC. P/ SOLDAR SUPORTE, REAPERTAR ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 2H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E SUBSTITUIR PARAFUSOS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2017
Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR AMORTEC. P/ SOLDAR SUPORTE, REAPERTAR ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 2H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E SUBSTITUIR PARAFUSOS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.
175,00
20/07/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/562;
175,00
26/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
