SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4,50H SERV. TORNO E REAPERTO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, 3H SERV. DE TORNO, 5H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR OLEO DO DIFERENCIAL E CONSERT. FREIO DIANT. E 5H SERV. CUBO LADO DIREITO E SUBST. FILTRO DO AR P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
747,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2017
Valor Empenhado referente a: 4,50H SERV. TORNO E REAPERTO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, 3H SERV. DE TORNO, 5H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR OLEO DO DIFERENCIAL E CONSERT. FREIO DIANT. E 5H SERV. CUBO LADO DIREITO E SUBST. FILTRO DO AR P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
747,50
20/07/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/567; T/568;
747,50
26/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
747,50
TOTAL
747,50
747,50
747,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
