SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3,5H SERV. CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA, 3H SERV. REAPERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E REGULAR FECHADURA DA PORTA., 2H MÃO DE OBRA REVISAR MANGUEIRA DA TURBINA 3H SERV. SUBST. BORRACHA DO ESTABILIZADOR P/ ONIBUS ISX 7779.
0,00
402,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2017
Valor Empenhado referente a: 3,5H SERV. CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA, 3H SERV. REAPERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E REGULAR FECHADURA DA PORTA., 2H MÃO DE OBRA REVISAR MANGUEIRA DA TURBINA 3H SERV. SUBST. BORRACHA DO ESTABILIZADOR P/ ONIBUS ISX 7779.
402,50
20/07/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/565; T/566;
402,50
26/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
402,50
TOTAL
402,50
402,50
402,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
