Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V. N. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4PCT. VARETA P/ ALGODÃO C/ 100 UN, P/ CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4PCT. VARETA P/ ALGODÃO C/ 100 UN, P/ CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
36,00 |
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| 20/07/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/604; |
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36,00 |
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| 25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2017
ARMARINHOS V. N. LTDA. - 13407 |
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36,00 |
| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
