Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
20/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN FOICE, 4UN CABO P/ FOICE, 1UN LIMA P/ ENXADA, 1UN ENXADÃO REFORÇADO, 1UN CABO P/ MACHADO FIBRA, P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
170,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4UN FOICE, 4UN CABO P/ FOICE, 1UN LIMA P/ ENXADA, 1UN ENXADÃO REFORÇADO, 1UN CABO P/ MACHADO FIBRA, P/ SEC. OBRAS. |
170,50 |
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| 20/07/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/015878185; |
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170,50 |
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| 25/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2017
JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 |
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170,50 |
| TOTAL |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
