| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4337 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN JOELHO 25 X 1/2, 1 VEDA ROSCA, 2UN TORNEIRA JARDIM, 2UNLUVA 25MM, 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN SERRA P/ FERRO, 1UN LIXA DA AGUA 1200, 3UN CÓPIA DE CHAVE, P/ MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 0,00 | 46,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 2UN JOELHO 25 X 1/2, 1 VEDA ROSCA, 2UN TORNEIRA JARDIM, 2UNLUVA 25MM, 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1UN SERRA P/ FERRO, 1UN LIXA DA AGUA 1200, 3UN CÓPIA DE CHAVE, P/ MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 46,10 | ||
| 21/07/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAUDE- Conforme DANFE Nº 890/015888529; | 46,10 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 46,10 | ||
| TOTAL | 46,10 | 46,10 | 46,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
