| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4342 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ARO EM ALUMINIO, 1 CUBO TRASEIRO, 2UN PEDAL, 1UN CAMARA DE AR, 1UN MAÇANETA, 3UN EMENDA P/ CORREIA, 1UN GUIDÃO FERRO, 2 CONJ. CABOS PARA FREIO, 1 CONJ. ROLAMENTOS, 1UN CAMBIO TRASEIRO P/ CONSER. DE 05 BICICLETAS DA EM GASPAR S. MARTINS. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1UN ARO EM ALUMINIO, 1 CUBO TRASEIRO, 2UN PEDAL, 1UN CAMARA DE AR, 1UN MAÇANETA, 3UN EMENDA P/ CORREIA, 1UN GUIDÃO FERRO, 2 CONJ. CABOS PARA FREIO, 1 CONJ. ROLAMENTOS, 1UN CAMBIO TRASEIRO P/ CONSER. DE 05 BICICLETAS DA EM GASPAR S. MARTINS. | 210,00 | ||
| 21/07/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/015888819; | 210,00 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
