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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4411	Data de lançamento:	21/07/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	RGE- CENTRO COM. PRODUTOS AGRICOLAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: JULHO DE 2017.	0,00	276,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: JULHO DE 2017.	276,50
24/07/2017	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/045302424;		276,50
04/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158			276,50
TOTAL		276,50	276,50	276,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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