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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4437 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 SACO CIMENTO 50KG, 1KG ARAME, MATERIAL P/ TAMPA DE BOCA DE LOBO E CONSERTO DE MEIO FIO NA RUA SÃO PAULO NA VILA OPERARIA. 0,00 154,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 Valor Empenhado referente a: 5 SACO CIMENTO 50KG, 1KG ARAME, MATERIAL P/ TAMPA DE BOCA DE LOBO E CONSERTO DE MEIO FIO NA RUA SÃO PAULO NA VILA OPERARIA. 154,90
25/07/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/375; 154,90
02/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4437/2017 ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 154,90
TOTAL 154,90 154,90 154,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.