Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 162,869 litros de oléo diesel comum, 437,273 litros oléo tipo S10, P/ VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ISV 6525,IUC 6285,IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
1.927,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 162,869 litros de oléo diesel comum, 437,273 litros oléo tipo S10, P/ VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ISV 6525,IUC 6285,IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
1.927,62 |
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| 25/07/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/009696; 001/009682; 001/009658; 001/009644; 001/009651; 001/009684; 001/009689; |
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1.927,62 |
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| 02/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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1.927,62 |
| TOTAL |
1.927,62 |
1.927,62 |
1.927,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
