Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 423,775 litros gasolina comum p/ Veiculos Spim IVT 6757, Doblo IVF 5504 eIUX 4216, 581,557 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
3.718,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 423,775 litros gasolina comum p/ Veiculos Spim IVT 6757, Doblo IVF 5504 eIUX 4216, 581,557 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
3.718,44 |
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| 25/07/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/009654; 001/009655; 001/009652; 001/009676; 001/009674; 001/009672; 001/009688; 001/009687; 001/009686; 001/009697; 001/009701; 001/009673; 001/009653; 001/009661; 001/009664; 001/009663; 001/009643; 001/009675; 001/009671; 001/009681; 001/009698; 001/009700; 001/009706; 001/009704; |
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3.718,44 |
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| 02/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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3.718,44 |
| TOTAL |
3.718,44 |
3.718,44 |
3.718,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
