| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4478 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 423,775 litros gasolina comum p/ Veiculos Spim IVT 6757, Doblo IVF 5504 eIUX 4216, 581,557 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 3.718,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 423,775 litros gasolina comum p/ Veiculos Spim IVT 6757, Doblo IVF 5504 eIUX 4216, 581,557 litros oléo tipo S10, p/ veiculos Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 6º Termo aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 3.718,44 | ||
| 25/07/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/009654; 001/009655; 001/009652; 001/009676; 001/009674; 001/009672; 001/009688; 001/009687; 001/009686; 001/009697; 001/009701; 001/009673; 001/009653; 001/009661; 001/009664; 001/009663; 001/009643; 001/009675; 001/009671; 001/009681; 001/009698; 001/009700; 001/009706; 001/009704; | 3.718,44 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.718,44 | ||
| TOTAL | 3.718,44 | 3.718,44 | 3.718,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
