Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
456 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA IGD/PBF. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA IGD/PBF. |
90,00 |
|
|
| 28/06/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº t/2202; t/2235; t/2503; t/2314; t/2342; t/2696; |
|
90,00 |
|
| 10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 456/2017
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
