SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ADESIVO AQUATHERM 17G, 2UN JOELHO 45 SOLD 25 MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 2UN LUVA SOLD 25MM, 2 TUBO SOLDAVEL 25MM, 1UN ENGATE FLEXIVEL 60 CM, P/ GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
65,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2017
Valor Empenhado referente a: 2UN ADESIVO AQUATHERM 17G, 2UN JOELHO 45 SOLD 25 MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 25MM., 2UN LUVA SOLD 25MM, 2 TUBO SOLDAVEL 25MM, 1UN ENGATE FLEXIVEL 60 CM, P/ GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS.
65,60
31/07/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/015978419;
65,60
03/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
65,60
TOTAL
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65,60
65,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
