SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 73 ALMOÇOS DOS INTERCAMBISTA EM VISITA A CIDADE DE IRAI, REPRESENTANTES DE 12 PAISES DO PROGRAMA DE INTERCAMBIO E 5º ACAMPAMENTO JUVENIL DO LIONS CLUBE.
0,00
2.184,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2017
Valor Empenhado referente a: 73 ALMOÇOS DOS INTERCAMBISTA EM VISITA A CIDADE DE IRAI, REPRESENTANTES DE 12 PAISES DO PROGRAMA DE INTERCAMBIO E 5º ACAMPAMENTO JUVENIL DO LIONS CLUBE.
2.184,89
28/07/2017
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/015965535;
2.184,89
03/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2017
DIOGO PADILHA - 9491
2.184,89
TOTAL
2.184,89
2.184,89
2.184,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
