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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO VILSON BERNARDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4623	Data de lançamento:	27/07/2017
Tipo de empenho:	ANTONIO VILSON BERNARDI
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4062.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4062.	3.000,00
27/07/2017	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL DOC 4062		3.000,00
02/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348			3.000,00
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 4062 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012694.			-892,76
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 4062 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012694.		-892,76
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 4062 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012694.	-892,76
TOTAL		2.107,24	2.107,24	2.107,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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