3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4062.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4062.
3.000,00
27/07/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL DOC 4062
3.000,00
02/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348
3.000,00
28/12/2017
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 4062 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012694.
-892,76
28/12/2017
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 4062 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012694.
-892,76
28/12/2017
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 4062 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012694.
-892,76
TOTAL
2.107,24
2.107,24
2.107,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.