Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4699
Data de lançamento:
31/07/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE-AVISO MEDICO CONFORME CONVENIO NO MES DE JULHO DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 67839. SAUDE PRISIONAL.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE-AVISO MEDICO CONFORME CONVENIO NO MES DE JULHO DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 67839. SAUDE PRISIONAL.
1.500,00
31/07/2017
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 67839;
1.500,00
04/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2017
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
