| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4712 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 225,409 litros gasolina comum, 465,057 litros oléo tipo S10, p/ veiculos da sec. saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016. | 0,00 | 2.608,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 225,409 litros gasolina comum, 465,057 litros oléo tipo S10, p/ veiculos da sec. saude, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016. | 2.608,61 | ||
| 01/08/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/9767; 1/9760; 001/9715; 001/9714; 001/9729; 001/9732; 001/9745; 001/9754; 001/9751; 001/9752; 001/9716; 001/9724; 001/9720; 001/9736; 001/9735; | 2.608,55 | ||
| 03/08/2017 | AJUSTE DO VALOR EMPENHO PREVIO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS. | -0,06 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4712/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.608,55 | ||
| TOTAL | 2.608,55 | 2.608,55 | 2.608,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
