SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8H MÃO DE OBRA AJUSTAR EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO, PREENCHER COM SOLADA E TORNEAR AS PINÇAS E SANGRAR FREIO, 1,50H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2017
Valor Empenhado referente a: 8H MÃO DE OBRA AJUSTAR EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO, PREENCHER COM SOLADA E TORNEAR AS PINÇAS E SANGRAR FREIO, 1,50H SERVIÇO DE TORNO P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
400,00
02/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/579;
400,00
08/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
