Valor Empenhado referente a: 212,554 litros de oléo diesel comum p/ Onibus ISX 7779, ISV 6525 e IPP 8251, 116,996 litros oléo tipo S10, p/ Onibus IUB 3303 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016.
0,00
1.062,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2017
Valor Empenhado referente a: 212,554 litros de oléo diesel comum p/ Onibus ISX 7779, ISV 6525 e IPP 8251, 116,996 litros oléo tipo S10, p/ Onibus IUB 3303 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016.
1.062,93
01/08/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/9722; 001/9764; 001/9741; 001/9723; 001/9705;
1.062,93
04/08/2017
ESTORNO DE EMPENHO PREVIO AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL.
-9,00
04/08/2017
ESTORNO DE EMPENHO PREVIO AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL.
-9,00
10/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
1.053,93
TOTAL
1.053,93
1.053,93
1.053,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
