| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 212,554 litros de oléo diesel comum p/ Onibus ISX 7779, ISV 6525 e IPP 8251, 116,996 litros oléo tipo S10, p/ Onibus IUB 3303 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016. | 0,00 | 1.062,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 212,554 litros de oléo diesel comum p/ Onibus ISX 7779, ISV 6525 e IPP 8251, 116,996 litros oléo tipo S10, p/ Onibus IUB 3303 e IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016. | 1.062,93 | ||
| 01/08/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/9722; 001/9764; 001/9741; 001/9723; 001/9705; | 1.062,93 | ||
| 04/08/2017 | ESTORNO DE EMPENHO PREVIO AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL. | -9,00 | ||
| 04/08/2017 | ESTORNO DE EMPENHO PREVIO AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL. | -9,00 | ||
| 10/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.053,93 | ||
| TOTAL | 1.053,93 | 1.053,93 | 1.053,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
