Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4729
Data de lançamento:
01/08/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPC NA ESCOLA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 21,067 litros gasolina comum, p/ Uno IVJ 7572, da Sec. Asssitencia Social, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016.
0,00
95,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2017
Valor Empenhado referente a: 21,067 litros gasolina comum, p/ Uno IVJ 7572, da Sec. Asssitencia Social, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016.
95,19
01/08/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/9719;
95,19
09/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
95,19
TOTAL
95,19
95,19
95,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
