Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4730 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 84,604 litros gasolina comum, p/ Kangoo IVT 1170, Moto IXT 5194 e Saveiro IXU 0037 da Sec. Agricultura, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016. |
0,00 |
382,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 84,604 litros gasolina comum, p/ Kangoo IVT 1170, Moto IXT 5194 e Saveiro IXU 0037 da Sec. Agricultura, Pregão nº 03/2016 8º Termo Administrativo ao Contrato nº 36/2016. |
382,31 |
|
|
01/08/2017 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 001/9761; 001/9721; 001/9747; |
|
382,31 |
|
09/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
382,31 |
TOTAL |
382,31 |
382,31 |
382,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.