| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:2UN TINTA PISO CONCRETO 18LT., 1UN TINTA PISO VERMELHO 18 LT., 1UN GARFO P/ ROLO 23CMT., 1UN ROLO LÃ 23 CMT., 2UN PINCEL 2" ATLAS, 1UN TINTA ACRILICA BRANCA 3,6LT, 01 TINTA PISO 3,6LT E 01 BROXA PROF. 19CMT P/ PINTURA DE PISOS E MUROS PARQUE BAL. OSVALDO CRUZ. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Valor Empenhado referente a:2UN TINTA PISO CONCRETO 18LT., 1UN TINTA PISO VERMELHO 18 LT., 1UN GARFO P/ ROLO 23CMT., 1UN ROLO LÃ 23 CMT., 2UN PINCEL 2" ATLAS, 1UN TINTA ACRILICA BRANCA 3,6LT, 01 TINTA PISO 3,6LT E 01 BROXA PROF. 19CMT P/ PINTURA DE PISOS E MUROS PARQUE BAL. OSVALDO CRUZ. | 880,00 | ||
| 09/08/2017 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/016094643; | 880,00 | ||
| 14/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2017 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
