Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NERI DIOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4737 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14 ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 28/07/2017. |
0,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 14 ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 28/07/2017. |
238,00 |
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| 03/08/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/016034935; |
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238,00 |
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| 08/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4737/2017
NERI DIOTTI - 4710 |
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238,00 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
