Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA GRAFITEX ACRILICA BRANCA 18LT., P/ PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA GRAFITEX ACRILICA BRANCA 18LT., P/ PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS DA CIDADE. |
115,00 |
|
|
| 09/08/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/016092496; |
|
115,00 |
|
| 14/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2017
CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
